ingresode un proveedor - hola,un proveedor me hace una factura y luego me hace un abono por un 30 % de la abono yo se la he pagado al 100%.como meto este ingreso si m Servicios Artículos
Tambiénse puede usar el modelo de factura de abono o rectificativa con el objetivo de saldar en la contabilidad una devolución de un producto. En este caso, se deberá emitir una factura rectificativa con el importe de la devolución con un signo negativo delante, así como también su cuota de IVA repercutida.
Enla página Factura de compra registrada, elija Corregir.. Una nueva factura de compra con la misma información se crea donde puede realizar la corrección. Para obtener más información, consulte Registrar compras.El campo Cancelado en la factura de compra registrada inicial se cambia a Sí.. Un abono de compra se crea y se
ElPlan General de Contabilidad dispone de Se debe aplicar en la cuenta correspondiente del subgrupo 60 con abono a la cuenta 4009. Una vez se tiene la factura. Una vez se recibe la
Facturarectificativa con signo negativo. Como señala la consulta vinculante V2474-06 y más recientemente la V0345-19 de la Dirección General de Tributos, la normativa de facturación no se opone a que la factura rectificativa se expida con signo negativo, incluso por el importe total de la factura previamente emitida, expidiéndose posteriormente una
Sien lo concreto del caso que expones se trata de prestación de servicios que están en curso (pendientes ultimación y acabado) , lo más lógico es que su valor a coste interno se dejen abonados en la variación de existencias de cierre ejercicio: Asiento: Debe: 33x-Productos en curso Haber: 710-Variación existencias productos en curso.
Pararealizar la contabilización de la factura emitida de abono accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos. En la ventana Introducción de asientos, indica la fecha del asiento, el número de asiento déjalo en blanco para que el programa asigne el siguiente asiento libre. En el primer apunte, informa de la
Llevael control de tus facturas fácilmente. En la página de registro de facturas recibidas, encontrarás un resumen de todas tus facturas registradas. Estarán organizadas por trimestres con toda la información relevante: Número, fecha, estado, proveedor, base imponible, IVA, retención, total y un menú con diferentes operaciones. Re S.I.I. plazo facturas recibidas. No entiendo muy bien lo que dices, ya que todavía estamos en febrero y hablas de facturas recibidas en marzo. Yo lo que hago, en caso de recibir una factura de enero en febrero, si la recibo hasta el 15 de febrero inclusive, es contabilizarla con fecha de enero (y subirla al SII antes del 16). 2q7X.
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